La caja de cobro es una de las entidades físicas que permite efectuar la gestión de cobranzas de tickets y todas aquellas operaciones especiales que no tengan vínculo directo con un ticket de entrada (por Ej.: cobro de abono, pérdida de ticket, incidencia de abono, etc.).

Cuando la entidad se halla configurada para correr como una caja de cobro, cada vez que se inicia la aplicación se desplegara como ventana principal dicha caja. La entidad, puede también estar configurada para ser Administrador de Sede, Manager de Nodos y Administración Central (todo dependiendo de la magnitud del establecimiento), pero si existe también una caja, será esta la que inicie en forma prioritaria.

Cuando la aplicación se inicia mostrara una ventana inicial de bienvenida como la siguiente:

Luego el operador pulsara el botón “Entrar” para poder realizar las respectivas acciones de login ingresando de esta forma a la venta principal de la aplicación.

La barra de menú posee muchos de los ítems  especificados en la  Administración Central.

El concepto radica en que todas las entidades contengan las mismas bondades y que cada una de ellas, según el rol que desempeñe, posea algunas particulares. A dichas bondades o características (menús de la aplicación) se acceden según la jerarquía del operador.

La ventaja que brinda dicha idea es que bajo cualquier entidad física un operador, con jerarquía suficiente, puede acceder a opciones que le permitan corregir, establecer o definir algún parámetro, no teniendo que recurrir a una entidad en especial.

Si dicho operador no posee suficiente jerarquía al lugar donde quiere acceder se desplegara una ventana temporal con una indicación como el grafico de la derecha.

Para comenzar a operar en la caja de cobro es necesario que el operador realice el login. El proceso de login consiste en dos partes:

·         login del sistema
·         login de caja (acción de apertura)

Ambos pasos permiten al sistema determinar, en función de la jerarquía del operador, cuales son las actividades que podrá desarrollar en la caja como así también en el sistema.

Con respecto al login de caja se emplea principalmente para determinar su apertura.

En el proceso de login de caja el operador deberá introducir principalmente su nombre de usuario en la casilla “Cajero” y su password en la casilla “Contraseña”.

La ventana de login de caja permite además introducir otros parámetros que no son de carácter restrictivo para abrir la caja. Dichos parámetros son:
·         Nro. de rollo: empleado para identificar el número de rollo que posee la impresora en el momento que el operador abre su caja. Esta bondad es condición fiscal para algunos países.
·         Valores al inicio: permite ingresar los valores iniciales (fondo fijo), con las que el operador abre su caja, en los tipos de monedas que se han previamente configurado.

Una vez realizado el proceso de login de caja la aplicación vuelve a interrogar por el login del sistema.

Es aquí donde el operador puede ingresar el mismo usuario y contraseña establecidos en el login de caja o otros que le brinden mayor jerarquía para acceder a distintas bondades.

Este último login es el que establece que funciones estarán accesibles al operador.

Si el sistema se cierra sin haber realizado el cierre de caja respectivo cuando el operador vuelva a correr la aplicación solo le pedirá el login del sistema ya que en la caja no se había efectuado su correspondiente cierre.

Al pie de la ventana de la aplicación puede observarse cual es el usuario que ha efectuado el login de caja y de sistema.
La figura anterior muestra que el login de caja como el de sistema fue realizado por el mismo usuario, en este caso SYS.

A su vez se ve una nueva figura que es la del “Login temporal”. Dicho login es empleado cuando un operador de mayor jerarquía (supervisor) quiere acceder temporalmente a una caja para realizar algún tipo de operación que el cajero no esta habilitado a realizar. Se denomina temporal ya que solo permanece hasta que se efectúa dicha operación. De esta forma dicho supervisor no tiene que deslogearse cuando haya concluido con su tarea.
De la barra anterior también pueden identificarse otros iconos cuyas funciones son:

Concluido el proceso de login el operador el sistema de caja  se encuentra listo para comenzar a operar.
La ventana que se muestra posee diferentes secciones que son:

Donde

1)       Menú principal de características similares al ya visto para la administración Central.
2)       Menú de funciones especiales para la caja de cobro
3)       Ingreso manual de numeración de ticket. Permite el ingreso manual del número al pie del código de barras. Esta opción se emplea cuando ocurre algún desperfecto en el lector de código de barras de la caja.
4)       Sección de cierres de caja. Permite realizar las acciones de: cierre de caja, cierre temporal, bloqueo de caja, resumen operado.
5)       Sección de captura de video. En dicha sección aparece el registro de captura de vide y reconocimiento de patente. Esta opción tendrá funcionalidad siempre y cuando se halle anexado al sistema el equipamiento correspondiente.
6)       Operaciones manuales de las barreras. Permite realizar operaciones manuales (por sistema) de apertura y cierre de las barreras.

Los elementos básicos con que cuenta una caja de cobro son:

El proceso normal de cobro contempla los siguientes pasos:

El cajero recibe el ticket por parte del usuario

Lo lee por medio del lector de código de barras o ingresa su numeración con el teclado

Realiza un ajuste de la tarifa en caso de corresponderle otra categoría, medio de pago etc.

Emite el comprobante de pago al usuarios

Operaciones en la Caja de Cobro / Administración

El proceso de cobro normal sigue los lineamientos del siguiente diagrama:

Para las operaciones especiales el diagrama es el siguiente:

Las operaciones más comunes, es decir aquellas que se ejecutan en mayor porcentaje, son las de cobro normal. Se denomina cobro normal a todas aquellas transacciones que se generan en función de un ticket entregado al cajero, su correspondiente lectura en el sistema, cobro según corresponda y la emisión de un comprobante.

Es importante tener en cuenta las situaciones, fuera de las normales, que puedan presentarse con los tickets ya que el sistema informa que posee la condición de:

·         Anulado: es un ticket emitido por el expendedor que nunca fue retirado o bien el usuario que lo retiro dio marcha atrás y no ingreso al parking. El modulo expendedor posee un timer interno (configurable)  procede a anular el ticket emitido si el usuario no transita el punto de acceso en un tiempo determinado.
·         Cobrado o Cancelado: el ticket que el usuario presenta en la caja ya fue procesado. Ahora bien bajo esta condición pueden ocurrir los siguientes casos:

·         Cobrado y egresado: indica que el ticket ya fue cobrado y egreso del estacionamiento. Es un ticket que terminó su ciclo de vida y no tiene más validez.

·         Cobrado no egresado con tolerancia: indica que el ticket fue cobrado pero no ha vencido su tolerancia para egresar del estacionamiento.
·         Cobrado no egresado sin tolerancia: indica que el ticket fue cobrado y ha vencido su tolerancia para egresar del estacionamiento. En este caso el sistema indica un nuevo monto a facturar sobre dicho ticket. Este monto es de acuerdo a la diferencia que permaneció el usuario en el estacionamiento.

·         Invalido: siempre que se presente un ticket con características que no pertenecen al estacionamiento el sistema acusara el mismo como un ticket invalido.
Si el ticket leído o ingresado posee características válidas, el sistema informa automáticamente la tarifa que el usuario debe abonar especificando en el sector (a) de la pantalla las características de la formulación del precio. En este sector puede visualizarse el consumo del usuario tanto el tiempo de permanencia como los distintos sectores del estacionamiento por los que estuvo estacionado. Con esto último el sistema permite visualizar el consumo por sector (si el estacionamiento posee más de un sector con tarifas diferentes).

Seguidamente el operador confirma la categoría que aparece por defecto o selecciona una diferente.

Es importante destacar que el sistema de vía puede poseer anexado detectores de altura que permitan vincular automáticamente la categoría del vehiculo con el ticket que emite la expendedora. La selección del cajero es cuando dicha opción no se encuentra anexada al sistema instalado.

Desde ya esta lista de categorías es la que previamente se definió en el sistema cuando se establecieron las diferentes tarifas.
La selección de una categoría diferente transmite a la tarifa el cambio que corresponda, imputándose al usuario un nuevo monto de cobro basado en la relación tarifa - categoría registrada en el sistema.

Luego el cajero acepta el tipo de operación que aparece por defecto o selecciona una diferente. Si bien el ticket presenta un monto a cobrar muchas veces el usuario esta exento de tal pago o se encuentra bonificado.

Para ello el sistema permite 4 (cuatro) tipos de operaciones diferentes ya predefinidos. Son estos los que abarcan todas las modalidades que pueden aplicarse a un estacionamiento. Dichas operaciones establecen las pautas para el manejo del ticket.

Ticket

Es la opción por defecto y es para el procesamiento de un ticket en forma normal. La operación no expresa mayor dificultad pasando luego, de establecer la misma, a la selección de la forma de pago.

Pase Ticket Sellado

El ticket puede estar sellado por alguna autoridad o locatario interno al estacionamiento que tenga permitida tal acción. En estos casos el cajero debe seleccionar el ente autorizante de una lista que ya esta preestablecida en el sistema (la cual se ha definido en la sección de Clientes y Tarifas).

Cada ítem definido en la lista de empresa también mostrara la bonificación que posee ya sea esta en % u horas según como haya sido establecido en Clientes y Tarifas.

El monto bonificado se acreditara en la cuenta corriente de la empresa. De esta forma el administrador del estacionamiento puede luego facturar, si desea, las bonificaciones generadas a la respectiva empresa.

La bonificación indica que sobre un monto total, resultante del cálculo entre las horas de permanencia y la tarifa correspondiente, una determinada cantidad (que puede estar indicada en porcentaje u horas) es descontada al usuario. La bonificación se traduce en un nuevo monto en el resultado a cobrar.

Autorizado por patente

Es de características similares al anterior con la diferencia que el sistema posee registro de las patentes autorizadas a transitar que estén exentas de cobros o posean alguna bonificación. Esta opción es mas efectiva si la caja se encuentra dispuesta en una vía de salida ya que el operador puede contrastar la patente del vehiculo.

Cuando el operador o cajero selecciona el modo de operación “Autorizado por patente” seguidamente deberá seleccionar sobre que tipo de vehículos se aplica. De acuerdo al tipo de vehiculo seleccionado solo el operador con cierta jerarquía podrá realizar la operación. De esta forma un cajero normal podrá solo permitir el paso a ciertos tipos de vehículos autorizados mientras que para los demás necesitará de la asistencia de algún supervisor.

Luego debe seleccionar el dominio correspondiente. Dichos dominios fueron los ya asentados cuando se dieron de alta los clientes que están autorizados por patente y su vinculo con el tipo de vehiculo con el que transitan.

Desde ya esta opción es más eficiente si se encuentra reforzada por un sistema de reconocimiento de patentes.

Reconocimiento de deuda

Se aplica en aquellos casos que el usuario declara no tener dinero para cancelar su deuda. El reconocimiento de deuda es un compromiso de pago del usuario, por lo tanto el ticket de caja

El proceso implica la impresión de un documento a ser firmado por el usuario. Dicho documento se imprime en la misma impresora de comprobantes. Los datos que se vuelcan en el reconocimiento de de deuda son los necesarios para identificar y ubicar al usuario. Es luego, menester de la administración realizar el seguimiento y ejecutar de alguna forma legal el incumplimiento del pago de dicha deuda si se vencen los plazos de morosidad tolerables.

Los datos mínimos requeridos son El Nombre y Apellido, tipo y número de documento del usuario y su dirección y teléfono.

Luego el cajero debe seleccionar la forma de pago según la lista que aparece en el menú que se despliega:

De acuerdo al ítem seleccionado se abrirán diferentes tipos de casillas que corresponden a la mencionada selección.

Solamente la forma de pago en efectivo permite la selección de la moneda con la que se desea cancelar la deuda.

Las demás formas de pago se realizan en la moneda local. Es decir aquellas formas de pago que corresponden a cheque y tarjetas de crédito permiten la cancelación de la deuda solo en la moneda local.

Para cheque los datos a ingresar son:
Tit.: Titular de la cuenta
Banco: Banco con el que opera el usuario.
Suc.: Sucursal del banco donde posee el usuario su cuenta.
Nro.: Numero de cheque.
Monto: Monto que debe asentar en el cheque y que corresponde a la cancelación de la deuda.

En el caso de seleccionar algún tipo de tarjeta de crédito el cajero solo debe introducir el número de cupón a utilizar o en el caso de tener una conexión del tipo “postnet” aquel número que arroja tal dispositivo cuando realiza la operación.
Por último debe seleccionarse el tipo de comprobante a imprimir.

Las clases de comprobante son:

• Ticket
• Factura Consumidor Final
• Factura Contribuyente

La selección de cada tipo de comprobante depende principalmente de las características de boleta que el usuario reclama.

Los tickets de caja se emplean para la mayoría de los usuarios, generalmente de uso poco regular de los servicios del estacionamiento.

La Factura Consumidor Final como la Factura Contribuyente es generalmente empleado para aquellos usuarios que asisten periódicamente al estacionamiento y requieren una boleta con tales características no siendo ellos clientes o abonados del sistema.

Tanto en uno como en el otro el sistema permite obtener los registros desde una lista que ha sido ingresada anteriormente.

Por medio del botón  el cajero puede seleccionar al usuario de una lista para así agilizar la inserción de los datos en caso de existir el mismo.

La lista se va enriqueciendo en la medida que el cajero u operador de turno ingrese datos que no existan en la lista en forma manual (a través de las casillas vistas anteriormente). Los datos poseen características de unicidad a nivel de la clave tributaria que los identifica (RUC, CUIT, etc.).

De esta forma no podrán existir dos personas físicas o jurídicas con la misma clave.

A su vez el sistema permite seleccionar la responsabilidad frente al IVA que posee el usuario al cual se le emite la boleta.
Cumplidos los pasos mencionados resta solo aceptar el proceso imprimiéndose de esta forma la boleta (ticket o factura) al usuario.
Cabe aclarar que todos los pasos antes mencionados pueden realizarse desde el teclado sin el empleo del mouse.

Operaciones Especiales (Otras operaciones)

Las operaciones especiales son todas aquellas de uso secundario que permiten atender distintos hechos que se suceden en la administración de un estacionamiento.

Para a las operaciones especiales es necesario ir al menú principal y seleccionar el ítem “Otras operaciones” o simplemente pulsar la tecla F8.

La lista de operaciones especiales que el cajero u operador de turno podrá seleccionar posee los siguientes elementos:

·         Perdida de ticket
·         Perdida de ticket con OCR
·         Incidencia de Abono
·         Ticket Manual
·         Pago de Cliente
·         Retiro de fondos
·         Pago de deuda
·         Cargo especial (multa/servicio)
·         Cambio de rollo de impresora
·         Anulación de ticket
·         Nota de crédito
·         Ticket Devolución
·         Boleta Devolución
·         Impres. Fact. y Notas cred.

Pérdida de Ticket

Permite atender aquellos casos donde los usuarios declaran haber perdido el ticket de entrada o salida.
Frente a una perdida de ticket es necesario que el cajero solicite al usuario la documentación del vehiculo, principalmente la cedula de propiedad del vehiculo donde identifica el dominio del mismo.

Una vez que el cajero selecciona la categoría introducirá la fecha y hora que declara el usuario haber ingresado al estacionamiento y en que sector del mismo estuvo estacionado.

El cajero introduce el dominio del vehiculo y el sistema consulta la tabla de Vehículos en Parking.

Pérdida de Ticket con OCR

  Incidencia de Abono

Permite atender aquellos casos donde los usuarios que se presentan en la caja son abonados que acusan haberse olvidado su tarjeta para poder transitar (ingresar o egresar) por el estacionamiento, y por ende tuvieron que retirar un ticket a la entrada.

El cajero deberá introducir alguna clave para realizar la búsqueda del abonado. Dicha clave puede ser la empresa, el apellido, dominio,  o documento.

De no ingresar alguna clave el sistema traerá todos los abonados registrados en el sistema.

Una vez seleccionado el abonado en cuestión el

  Ticket Manual

El ticket manual es una opción  frente a imprevistos que pueda sucederse con las expendedoras de las diferentes entradas del estacionamiento.

Es un nivel de contingencia que trata de reemplazar el ticket emitido por tales dispositivos por otros ya preimpresos y que algún operador entrega a todos los vehículos que van ingresando colocándole la fecha y hora respectiva.

Luego el usuario entregara dicho ticket al cajero el cual deberá ingresarlo al sistema como un Ticket Manual.

El cajero deberá introducir la categoría del vehículo y la fecha y hora que acusa dicho ticket manual.

La tarifa es calculada por el sistema automáticamente tomando como referencia los datos horarios introducidos.

Por último el cajero selecciona la forma de pago y el tipo de comprobante a emitir.

Pago de Cliente

Acto seguido el sistema presentara el estado de la cuenta corriente del usuario. El cajero observa el saldo y notifica al usuario sobre su deuda y el o los conceptos por la que esta se genera. El usuario procede a realizar la cancelación de su deuda pudiendo esta ser total o parcial. De esta forma el cajero introduce el valor entregado por el usuario en la casilla de monto.

Es necesario aclarar que el cajero no se haya restringido al cobro en caso que no exista información en la cuenta corriente del abonado. De esta forma puede ejecutar tal acción de cobro la cual estará reflejada en la cuenta corriente para así luego sea compensada con la imputación que se genere en la administración. De esta forma puede hasta recibir adelantos en concepto de pago de abono.
En la casilla de Observación el cajero debe introducir el concepto al cual se refiere el cobro que este realizando. Esta información es necesaria para que la administración pueda comprender a que corresponde el pago realizado.

Como característica importante dentro de la operatoria de “Pago de Cliente” es que el sistema va cancelando, de acuerdos a los pagos recibidos, del ítem de mayor antigüedad en adelante. Es decir, los pagos que el cajero recibe van saldando los ítems más antiguos.
Por último el cajero selecciona la forma de pago y el tipo de comprobante a emitir.

  Retiro de Fondos

La operación comienza con el pedido de un administrador al cajero.

El cajero genera tantos retiros como monedas maneje. Cada retiro genera un comprobante que deberá ser firmado por el supervisor o persona que ejecuta tal retiro. Dicho comprobante firmado es el documento que posee el cajero para conciliar su caja al momento del cierre.

Pago de Deuda

El Pago de Deuda es la operación que permite la cancelación de aquellas deudas generadas por la emisión de reconocimientos de deuda en las cajas de cobro.
Cuando un usuario se presenta con un “Reconocimiento de Deuda” el cajero deberá seleccionar este de la lista que posee el sistema y que concuerde con los datos del documento firmado.

La selección del correspondiente reconocimiento de deuda habilita una nueva ventana que indica el monto que el usuario debe cancelar.
Luego el cajero deberá seleccionar la forma de pago y tipo de comprobante a emitir.

Cargo Especial

Según los servicios adicionales que posea el estacionamiento o también penalidades que quiera establecer es necesario poder imputar los costos de tales a los usuarios. 

Para ello existe la opción de “Cargo Especial”.

Dicha opción permite realizar un cargo determinado a un usuario por algún servicio que el estacionamiento haya prestado. Un ejemplo práctico es cuando el estacionamiento posee un servicio de lavado.

También y de acuerdo a las características del mismo se pueden establecer penalidades (por ej: estacionar en zonas de inválidos).

La opción de Cargo Especial deja abierto el campo de monto para que se pueda imputar el valor que sea necesario.

Luego el cajero seleccionara la forma de pago y el tipo de comprobante a emitir.

Cambio de rollo de impresora

Algunas administraciones como así también entidades fiscales exigen llevar una numeración preimpresa en el rollo. Dicha numeración debe incluirse en el sistema para que cada comprobante emitido posea su asociación con tal número.

Ahora bien, si tal rollo se acaba antes del cierre de caja, el cajero debe tener otra forma de indicarle al sistema la reposición por uno nuevo.
Es por medio de esta opción que puede realizarse tal acción.

Anulación de Ticket

Cuando se habla de anulación de un ticket se refiere a aquellos provenientes de las expendedoras del estacionamiento.

Por medio de la selección de esta opción el cajero podrá introducir el número de ticket que desea dar de baja. La inserción la podrá realizar tanto con el escanner como por teclado.

Una vez realizado el proceso el ticket queda totalmente invalidado para poder volver a ser usado.

Cabe aclarar que el ticket que se desea dar de baja debe ser valido, no teniendo que este haber sido cobrado.

Ticket Devolución

Permite generar un ticket devolución y asentar la diferencia en la recaudación del cajero. Esta opción es solamente aplicable a aquellos países cuyas normativas fiscales lo permitan. 

La función del ticket devolución es compensar una cobranza mal efectuada (generalmente de aquellas donde pueden editarse el monto como  Cargo Especial). Como el ticket con el valor incorrecto ya fue emitido el sistema registra tal cobro en el haber del cajero pero en realidad el cobro es menor, por ello se corrige el estado de la caja con dicha opción.

Desde ya esta opción esta al alcance de operadores con cierta jerarquía, generalmente los supervisores.

La casilla de “Concepto de la devolución” permite ingresar la descripción o bien el numero de boleta sobre el cual se genera esta.

Boleta Devolución

La boleta devolución se aplica solo sobre boletas de venta emitidas.

Se denomina boleta de venta a aquella que se realiza por la vía normal de cobro pero se especifica el responsable.

La casilla de “Concepto de la devolución” permite ingresar la descripción o bien el numero de boleta sobre el cual se genera esta.

Nota: Tanto el ticket como la boleta devolución se realizan en la moneda local, no existiendo posibilidad de cambiar dicha moneda por otra que se encuentre definida en el sistema.

Impresion de Factura y Nota de Credito

Permite generar la impresión por lotes de las facturas y notas de crédito de todos aquellos clientes a los que se le ha asignado como característica de “Pre Impresión” un “SI” (en el proceso de alta de un cliente).

Esta modalidad de impresión por lotes de las distintas facturas o notas de crédito se emplea cuando es necesario realizar el envío anticipado de tal documento al cliente y que luego que dicho cliente se efectué la cancelación.

Desde los documentos que presenta el sistema son todos aquellos que han sido generados mediante alguna imputación al cliente por medio de su cuenta corriente o por la imputación automática del abono de algún mes en particular.

De no haberse realizado alguna de estas acciones no aparecerá el cliente en la lista que muestra la ventana de abajo

Cuando el operador selecciona la opción “Impres. Fact. y Notas cred.” La ventana aparece inicialmente vacía.

Al presionar el botón “Buscar” se genera la lista de todos aquellos clientes que presentan algún documento a ser  impreso.

El operador puede seleccionar todos por medio del botón respectivo o simplemente aquellos que desea imprimir en ese momento.

Al imprimir los documentos seleccionados aparecerá en el estado de la cuenta corriente el estado financiero del cliente y la correspondiente leyenda que aclara que posee tal documento impreso.

Operaciones complementarias

Con las operaciones complementarias pretendemos incluir todas aquellas que permiten ejecutar acciones y no estén relacionadas con ningún tipo de cobro.
Estas son:

-          Apertura de caja
-          Cierre de Caja
-          Cierre Temporal
-          Bloqueo de Caja
-          Resumen operado
-          Corrección de ocupación
-          Tolerancia de ocupación.
-          Log de eventos

Apertura de caja

Dicha acción permite al operador habilitado (cajero) poder abrir su caja de cobro.
Dentro de la misma los parámetros que el operador debe ingresar son:

-          Usuario: clave que identifica al usuario
-          Password: contraseña del operador
-          Nro. de rollo: permite introducir el Numero preimpreso de rollo
-          Valores al inicio: permite introducir los fondos fijos que el operador recibe para poder comenzar a operar. Dicho valores pueden estar discriminados en las monedas que estén habilitadas para trabajar en el sistema

Cierre de Caja

Dicha acción permite al operador habilitado (cajero) poder cerrar su caja de cobro. Cuando el operador procede a ejecutar tal acción completa su ciclo de caja permitiendo a uno nuevo ingresar para proseguir con las tareas del puesto.

El cajero habilitado deberá colocar su contraseña antes de proceder con la acción de Cierre de Caja.

Es común que en muchos lugares dicho operador no pueda realizar tal acción directamente y deba ser asistido por otro de mayor jerarquía (supervisor).
Para tales situaciones el supervisor deberá ingresar por medio de la opción Pwd Superior (F2) introduciendo su usuario y password correspondiente. Así de esta forma habilita al cajero a realizar tal acción.
Luego el operador debe introducir los montos operados que surgen del recuento de los valores que existen en la caja. Dichos montos están discriminados en todas las monedas con la que el sistema trabaja.

Cierre Temporal

Dicha acción permite al operador habilitado (cajero) poder realizar un cierre temporal de su caja de cobro. Cuando el operador procede a ejecutar tal acción no esta cerrando la caja, simplemente deja a la misma en un estado de standby para así otro operador (relevo) pueda continuar trabajando.

Así aparecen dos entes: operador o cajero principal y cajero secundario.
Cuando el operador principal realiza el cierre temporal debe ingresar los montos operados tal cual se observo en el punto anterior. El cajero secundario abrirá su caja con los montos que tiene para operar pudiendo ser estos la totalidad del cajero primario, solo el fondo fijo o un nuevo monto entregado por la administración.
Cuando el cajero u operador principal retorna a la caja de cobro el cajero secundario deberá a proceder al cierre de la misma. El cajero secundario NO tiene opción de realizar un cierre temporal. El procedimiento para efectuar el cierre del cajero secundario es idéntico al explicado en el punto anterior.
Es común que en muchos lugares dicho operador no pueda realizar tal acción directamente y deba ser asistido por otro de mayor jerarquía (supervisor).
Para tales situaciones el supervisor deberá ingresar por medio de la opción Pwd Superior (F2) introduciendo su usuario y password correspondiente. Así de esta forma habilita al cajero a realizar tal acción.

Bloqueo de Caja

Permite al cajero habilitado, que se encuentra operando, realizar un bloqueo sin necesidad de cerrar la caja para que así nadie pueda interferir con sus operaciones. La función del Bloquear Caja es poder restringir el acceso a otro operador ya que el que esta trabajando se ausenta por un corto periodo de su puesto.

El sistema indicara el estado de la caja.
Cuando el operador retoma su puesto deberá introducir su contraseña y pulsar Enter.

Resumen Operado

Permite al operador habilitado poder obtener un extracto de las operaciones que ha realizado.

El resumen operado contiene todo el conjunto de operaciones realizadas agrupadas de acuerdo al tipo, medio de pago, monedas, etc.

Es el mismo conjunto de información que el sistema entrega por el impresor de caja cuando se realiza un cierre.

Corrección de ocupación

Permite reasignar los espacios libres u ocupados que posee el estacionamiento. De existir diversos sectores formulados en el sistema será necesario especificar el o los sectores que deseen realizarse esta corrección.

Tolerancia de ocupación

Permite establecer un margen, en cocheras, con el cual el sistema interpreta que el estacionamiento se encuentra completo. Si bien quedan cocheras disponibles el valor de tolerancia de ocupación es a veces empleado para resguardar un “pulmón” para aquellos vehículos que siempre tienen derecho a estacionar (por Ej.: abonados). Si bien un abonado puede ingresar sin restricción el mismo debe tener la chance de encontrar un espacio disponible.

De existir diversos sectores formulados en el sistema será necesario especificar el o los sectores que deseen aplicarse tal tolerancia.

Log de eventos

Al pie de la consola del operador existe una ventana de tamaño ajustable que permite visualizar los distintos eventos que van sucediéndose en el estacionamiento. Dichos eventos están relacionados con situaciones relacionadas con: abonados, emisión de tickets, falta de papel en la expendedora y tickets de salida.
De esta forma el operador puede visualizar la  anomalía y la causa de la misma (abonado inválido, movimiento de abonado inválido, poco papel, etc.).
El log es claro y permite una rápida interpretación del hecho en suceso.
El log de eventos mantiene los últimos 500 sucesos que ocurran. En caso de cerrarse la aplicación y volverse a abrir este solo mostrara los últimos 5 minutos.