En la sección de reportes el operador autorizado podrá generar y visualizar diferentes clases según la tarea que deba supervisar.
Así entonces se presentan cinco grupos principales:

-          Cajas Cerradas. Permite visualizar e imprimir en un rango de fechas/hora los diferentes cierres de caja. A su vez puede estar filtrado por algún cajero en especial.La función es poder ver en forma rápida el monto operado por algún cajero seleccionado de la lista. Es empleado generalmente por el supervisor para realizar el recuento de dinero cuando el cajero cierra su caja.
-          Cajas Abiertas. Permite visualizar e imprimir las cajas que en ese momento se encuentran abiertas y cual es su monto operado.
La función es poder visualizar en forma rápida el total acumulado en las cajas y poder decidir (supervisor) si debe realizar algún retiro de fondos.
-          Días Operativos. Permite visualizar según la selección de un día operativo cual fue el monto total operado en el estacionamiento.
La función es poder visualizar en forma rápida el monto operado en cierto día operativo. Generalmente el área contable recibe el dinero de la supervisón del parking después de cumplirse un día operativo y es esta la que verifica el monto total operado para así realizar la respectiva gestión de depósitos (bancos).
-          Cierres Z. Permite visualizar e imprimir según la selección de un día operativo los diferentes cierres Z generados, en el mismo, con sus respectivos montos.
-         Listados. Permite realizar una selección de diferentes tipos de reportes que brindan al operador la información necesaria para la administración del estacionamiento.

Cajas Cerradas

Para poder visualizar los cierres de caja generados es necesario poder definir los siguientes ítems:

-          Fecha inicio. Es necesario indicar la fecha desde la cual se desea realizar el análisis. También puede especificarse la hora para poder tener cotas mas precisas.

El combo del calendario puede manejarse en forma secuencial (avanzando de mes a mes) o de a saltos (seleccionando el mes). Para esto último solo es necesario colocar el puntero del Mouse en un extremo del mes indicado y haciendo clic se despliega todos los meses del año.

-          Fecha fin. Al igual que la fecha de inicio debe especificarse hasta donde desea realizarse el análisis.

- Cajero. El operador puede realizar el análisis sobre todos los cajeros que participan en el estacionamiento o bien puede seleccionar alguno de interés.

Una vez completados los pasos indicados solo debe pulsar el botón “Buscar” para que el sistema entregue la lista de cierres según los parámetros ingresados.

De listado de cierres de caja el operador puede seleccionar el deseado y visualizar en la parte derecha de la ventana una descripción de lo operado por el cajero.

También por medio del botón “Imprimir” el sistema permite generar una visualización previa del mismo reporte con el formato que tendría antes de enviarse a algún medio de impresión (impresora).

Cajas Abiertas

Para poder visualizar el estado de las cajas abiertas simplemente debe seleccionarse alguna de las que aparecen en la lista:

Del listado de cajas abiertas el operador puede seleccionar la deseada y visualizar en la parte derecha de la ventana una descripción de lo operado en la misma hasta el momento.

El informe es de características similares al descripto en el punto anterior teniendo en cuenta que se realiza sobre cajas que están operando.

En resumen podemos decir que el listado entregado es una “fotografía” de lo que hasta el momento ha sucedido en la caja a nivel de operaciones.

También permite realizar una impresión por alguna impresora del sistema administrativo.

Días Operativos

El día operativo se establece a los fines de controlar la recaudación en un periodo de 24 hs. No necesariamente dicho día debe coincidir con el día calendario. En muchas dependencias se acomoda el día del cierre operativo a una hora donde es ágil realizar el conteo de la recaudación y poder realizar la gestión de depósitos en bancos.
El día operativo abarca un conjunto de cierres de caja. Nunca una caja esta abierta cuando el sistema ejecuta automáticamente el día operativo, es decir, a la hora designada el sistema obliga al cajero a realizar un cierre de caja. Según un día operativo determinado la sumatoria de los cierres de caja debe coincidir con lo arrojado por el sistema en dicho día.
Además es un elemento que permite visualizar en forma ágil los volúmenes de recaudación con el respectivo detalle de tipos de operaciones realizadas.

El día operativo también se relaciona con los cierres Z. Dicha relación se explica en el punto 10.4.

Cierres Z

Permite extraer el total de montos recaudados desde el inicio o del último cierre Z ejecutado. Cada vez que un cierre Z se ejecuta blanquea los contadores de montos recaudados comenzando de cero nuevamente.
Uno de los fines que persigue el cierre Z es poder auditar según intervalos determinados el total facturado. Permite al supervisor llevar un histórico para así luego poder comparar con el día operativo.
Puede ejecutarse más de un cierre Z por cada día operativo. La suma de los mismos debe coincidir con dicho día. Es común ejecutar uno solo y que coincide cuando se cumple el día operativo.
Previo a la confección del cierre Z es necesario que el cajero cierre su caja si se desea tener acumulada la información de la misma en el cierre Z respectivo. Es menester del supervisor u operador habilitado de realizar dichos cierres y acopiarlos con los que pudo también haber generado en el transcurso del día.

Cuando un operador con suficiente jerarquía desea realizar un cierre Z del punto de venta en cuestión simplemente debe ingresar su usuario y clave mediante la opción Pwd Superior (F2) y luego ejecutar la opción Cierre Z. A continuación el sistema interroga por una confirmación.

De aceptar el sistema inmediatamente imprime dicho cierre en el impresor de comprobantes dispuesto en la caja y también despliega una ventana con los mismos resultados impresos.

Los cierres Z llevan una numeración correlativa pudiendo ser los mismos cotejados a través de reportes en la sección de Listados.

Listados

En la sección listados el operador puede realizar diferentes tipos de reportes que le permiten una eficiente administración del estacionamiento.
Los diferentes listados permiten ser agrupados (generación de cortes de control) hasta 4 niveles.
A su vez según el litado requerido se activan los filtros que están relacionados (parte derecha de la ventana.
El conjunto de reportes que el sistema permite generar son:

-          Operaciones de Caja. Permite evaluar en un rango de tiempo determinado cuales fueron los movimientos efectuados por los distintos puntos de venta. Dichos movimientos pueden ser filtrados y/o agrupados según: Cajero, Caja (punto de venta), Forma de Pago, Moneda, Concepto y Tipo de Emisión.
-          Comprobantes anulados: Permite especificar aquellos comprobantes que han sido retenidos (no entregados al cliente) y fueron procesados como anulados. El proceso de anulación NO elimina el comprobante generado en el sistema, simplemente genera una nueva tabla que sirve de referencia para generar este listado y para que pueda realizarse contablemente (libros contables) la anulación respectiva. Es empleado en aquellos países donde la ley tributaria lo permite.
-          Arqueos de caja. Permite evaluar en un rango de tiempo determinado aquellos cierres generados en tal intervalo. Dichos cierres pueden ser filtrados y/o agrupados según: Cajero y Caja (punto de venta).
-          Abonados. Permite realizar un listado de todos los abonados del estacionamiento. Dicho listado puede ser filtrado y/o agrupado por Cliente.
-          Movimientos de Abonados. Permite evaluar en un rango de tiempo determinado los tránsitos de los distintos abonados del estacionamiento. Dichos tránsitos pueden ser filtrados y/o agrupados según: Sector, Vía (Barrera) y Cliente.
-          Ctas. Corrientes de abonados. Permite evaluar el estado de las cunetas corrientes de los distintos abonados del estacionamiento. Dicho listado puede ser filtrado y/o agrupado por Cliente.
-          Operaciones Manuales de Barrera. Permite evaluar en un rango de tiempo determinado los diferentes accionamientos que se realizaron en la barrera por medio del sistema y no en forma automática. Dicho listado puede ser filtrado y/o agrupado por: Cajero, Superv/Jefe, Caja, Sector y Vía (Barrera).
-          Violaciones de barreras. Permite evaluar en un rango de tiempo determinado los tránsitos indebidos (fugas) que fueron realizados en los distintos puntos de acceso del estacionamiento. Dicho listado puede ser filtrado y/o agrupado por la Vía (Barrera).
-          Ocupación del parking. Permite evaluar en un rango de tiempo determinado la ocupación que ha tenido el estacionamiento. Dicho listado puede ser filtrado y/o agrupado por Sector. El mismo suministra información relativa sobre la incidencia de ocupación que el estacionamiento ha tenido por tickets y por abonados. Dicho reporte especifica las variaciones generadas en el periodo establecido con intervalos de 15 minutos.
-          Permanencia de tickets según hora/día: realiza una grilla que permite visualizar el porcentual de ocupación referido a tickets distribuido según el periodo de permanencia a lo largo del día. El día a su vez es fraccionado cada una hora.
-          Tickets emitidos por día: Elabora un informe donde pueden visualizarse la cantidad de tickets emitidos por día según un lapso de tiempo establecido.
-          Control de rollos: Permite visualizar la secuencia numérica de los rollos según punto de venta y/o cajero.
-          Abonados en playa: Suministra un informe que especifica los abonados que al momento se encuentran en el estacionamiento.