6 - Creación de Usuarios y Asignación de roles

Para crear un nuevo usuario es necesario posicionar el mouse sobre el elemento “Usuarios” y pulsando el botón derecho del mismo se despliega un menú que permite dar el alta a un nuevo usuario.

 

 

 

 

 

 

 

El proceso despliega una nueva ventana donde se introducen los datos básicos del usuario:a)       Usuario: su apodo o identificación en el sistema. Generalmente se emplea algún tipo de numeración como ser el número de legajo.
b)       Descripción: su nombre completo.
c)       Password: su clave de ingreso (por duplicado).

 

 El numero de ID es una clave única que genera el sistema y que no esta en poder del administrador poder cambiarla. Asentada el alta de dicho usuario, pueden modificarse sus datos (solo la descripción y su password)  o eliminarlo posicionándose sobre el mismo y presionando el botón derecho del mouse. Luego a dicho usuario es necesario asignarle algún rol. Hasta el momento solo se encuentra definido el rol “TOTAL” pudiéndose asignar el mismo o volver a crear un nuevo rol con las operaciones que dicho usuario este habilitado a realizar.Si bien a un usuario le corresponde un rol, muchas veces es necesario que el mismo pueda realizar alguna otra operación no contemplada en el rol asignado. Para ello quedan dos alternativas: una es volver a generar un nuevo rol y asignárselo o la otra es sobre el rol establecido agregar las operaciones adicionales. Para ello existe el cuadro de “Operaciones Especiales” donde a un usuario con un rol ya fijo y definido pueden asignársele nuevas atributos de acceso al sistema sin que ello implique la definición de un nuevo rol. Esta modalidad se emplea cuando dichas operaciones especiales están a cargo de algún usuario por un periodo determinado y luego el administrador decide anularlas. Completados los dos puntos principales, Configuración de Entidades y Administración de Usuarios del Sistema, pueden comenzar a realizarse las distintas operaciones administrativas.

Altas, Bajas y Modificaciones

Dentro de las tareas administrativas se encuentran las altas de los clientes (personas y vehículos) del sistema como así también todo el conjunto de información adicional relacionada con el mismo.El sistema permite gestionar y relacionar los datos adicionales como ser:

-          Tarjetas de Crédito
-          Cargos Especiales
-          Tipos de Documentos.
-          Motivos de Operaciones manuales de Barreras.
-          Clases de Autorizados.
-          Tipos de Domicilio.
-          Provincias.
-          Tipos de Teléfono.

Es menester del operador encargado de las tareas de “data entry” volcar todos los datos adicionales para así tener estos disponibles cuando se realicen las operaciones de Administración de Clientes. Para ello entandamos cuales son las entradas para datos adicionales:

 

 

Tarjetas de Crédito: permite definir todas las marcas de tarjetas de crédito que trabajaran en el sistema. Dicha definición permite vincular un pago realizado con tarjeta de crédito donde podrá identificarse la marca de la misma.

Cargos Especiales: permite definir todos aquellos cargos especiales y el monto o tarifa de cada uno de ellos.

Tipos de documentos: permite definir el espectro de documentos que se emplearan cuando se introduzcan los datos personales de un cliente. Por medio de los botones “Nuevo”, “Modificar” y “Eliminar” pueden realizarse las operaciones de altas, bajas y modificación de los ítems  de dicha ventana.

Motivos de Operaciones Manuales de Barreras: permite definir todo el conjunto de motivos que el operador de la caja puede seleccionar cuando realiza una apertura de barrera por sistema.

Clases de Autorizados: permite definir la descripción de los vehículos exentos y autorizados a pasar (ambulancia, bombero, policía, diplomático, etc.). El operador que trabaja en la caja podrá seleccionar de dicha lista cada vez que se presente algún vehiculo de  tales características. Desde ya solo podrá permitir el paso si el cajero se encuentra autorizado según la clase de vehiculo, es decir el sistema prevé la posibilidad de que el operador, según su jerarquía, pueda o no permitir el paso a los distintos clases de autorizados. De esta forma se puede personalizar permitiendo que el cajero solo opere con algunas clases de vehículos autorizados y que para los demás se requiera la asistencia de un operador con mayor jerarquía (supervisor).

Tipos de Domicilio: permite definir todos los tipos de domicilios que podrán asociase a las respectiva altas de los clientes.
  • Provincias: permite definir el conjunto de provincias que luego se asignaran en el proceso de ingreso a cada cliente.
  • Tipos de Teléfono: permite definir los tipos de teléfonos que luego se asignaran en el proceso de ingreso a cada cliente (particular, comercial, etc.).

Para todos los casos de altas, bajas y modificación se visualizara una ventana como la anterior en donde mediante los botones Nuevo, Modificar y Eliminar se operan sobre los datos respectivos de la opción elegida. La ventana anterior muestra en particular el ABM de los Tipos de Documentos.